Basert på kommunens drift for januar og februar går Tromsø kommune mot et merforbruk på 134 millioner kroner for hele 2018. Pleie- og omsorg står for nesten 90 prosent av dette, altså 119 millioner kroner.
Det viser tall i en økonomisk rapport lagt fram av administrasjonen for formannskapet.
Pleie og omsorg har et avvik på 12,4 prosent per februar 2018.
De reviderte budsjettpostene er på totalt på 3,79 milliarder kroner.
Les også: Tromsøbadet blir 190 mill. dyrere
Les også: Refser Tromsøbadet-styring: – Dette må få konsekvenser (For abonnenter)
– Gir en forklaring
Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg mener tallene understreker behovet for kutt i pleie og omsorgssektoren.
– Det gir en forklaring på hvorfor vi behandlet saken i kommunestyret i mars, om nødvendige tiltak for å ta ned driften på pleie og omsorg. Det vil si at tiltakene som er vedtatt har ikke hatt noen virkning på tallene som legges fram her. Men vi er i gang, og det pågår et stort arbeid, sier hun.
Les også: Slik skal kommunen spare 200 millioner (for abonnenter)
Har kuttet
Årsprognosen har derfor ikke tatt høyde for det nylig vedtatte kuttet i helse og omsorgssektoren på 200 millioner kroner.
– Vi planlegger derfor å i hvert fall å redusere det estimerte merforbruket. Det vil kreve tid før tiltakene får tilstrekkelig virkning, men nødvendigheten av å ta ned driften vises tydelig av denne rapporten, sier Steinveg
Hun understreker at prognoser ikke er en eksakt vitenskap:
– Det er uhyre vanskelig å avgi en prognose etter to måneders drift, men reglementet sier vi skal rapportere til formannskapet annenhver måned.
– Det dramatiske er at vi har pekt på dette merforbruket over en periode. Men nå er det vedtatt tiltak.
Steinveg ønsket å iverksette innsparingstiltak allerede fra nyttår. Men på grunn av at politikerne i kommunen to ganger utsatte å vedta tiltakene, har de ikke blitt iverksatt før nå nylig.
Les også: - Det er ingen realisme i vedtakene (for abonnenter)
Tiltak
Noen av tiltakene administrasjonssjefen trekker fram innen pleie- og omsorg er reduksjon av tjenestevolumet på timebaserte tjenester, reduksjon av nattevakter bemanning, reduksjon av bemanning på institusjonene, og reduksjon av kostnadsnivå gjennom omorganisering. Eller som Steinveg oppsummerer:
– En hel haug med tiltak.
– Rapporten viser kun tall fra før vi fikk vedtatt tiltaksplanen. Men økonomien er stram. Likevel vil jeg understreke at det drives veldig godt i mange enheter.